Wat gaat het opleveren?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.785 | 3.991 | 6.838 | 10.355 |
Baten | -236.860 | -246.642 | -239.249 | -244.984 |
Saldo van baten en lasten | -233.074 | -242.650 | -232.411 | -234.628 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 200 | 200 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -233.074 | -242.450 | -232.211 | -234.628 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | -216.991 | -223.925 | -216.190 | -213.748 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -5.418 | -6.440 | -6.176 | -6.038 |
Kadernota | -9.124 | -10.604 | -7.864 | -12.861 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | -1.541 | -1.481 | -1.981 | -1.981 |
Totaal | -233.074 | -242.450 | -232.211 | -234.628 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | -1.619 | -2.919 | -3.033 | -3.172 |
0.61 Ozb woningen | -9.674 | -9.834 | -9.994 | -10.160 |
0.62 Ozb niet-woningen | -9.438 | -9.594 | -9.750 | -9.912 |
0.63 Parkeerbelasting | -4.059 | -4.058 | -4.058 | -4.058 |
0.64 Belastingen overig | -520 | -534 | -545 | -557 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -212.020 | -221.555 | -213.834 | -219.235 |
0.8 Overige baten en lasten | 4.023 | 5.609 | 8.643 | 12.306 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 233 | 234 | 160 | 160 |
Totaal | -233.074 | -242.650 | -232.411 | -234.628 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)