Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.695 | 23.336 | 23.007 | 22.265 |
Baten | -3.527 | -3.473 | -3.447 | -3.045 |
Saldo van baten en lasten | 20.169 | 19.864 | 19.560 | 19.220 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -50 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 20.119 | 19.864 | 19.560 | 19.220 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 17.955 | 17.879 | 17.590 | 17.355 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 546 | 544 | 529 | 525 |
Kadernota | 472 | 472 | 472 | 472 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 1.146 | 969 | 969 | 869 |
Totaal | 20.119 | 19.864 | 19.560 | 19.220 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 494 | 493 | 493 | 492 |
5.1 Sportbeleid en activering | 8.169 | 7.962 | 7.912 | 7.808 |
5.2 Sportaccommodaties | 76 | 84 | 101 | 47 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.731 | 4.722 | 4.715 | 4.634 |
5.4 Musea | 2.956 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.394 | 1.349 | 1.085 | 985 |
5.6 Media | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
Totaal | 20.169 | 19.864 | 19.560 | 19.220 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)