Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.146 | 26.215 | 27.461 | 27.380 |
Baten | -8.935 | -8.281 | -8.036 | -8.040 |
Saldo van baten en lasten | 17.211 | 17.934 | 19.425 | 19.340 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -305 | -48 | -47 | -45 |
Gerealiseerd resultaat | 16.905 | 17.886 | 19.378 | 19.295 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 16.417 | 16.213 | 18.128 | 18.470 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -187 | 998 | 625 | 200 |
Kadernota | 279 | 279 | 279 | 279 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 396 | 396 | 346 | 346 |
Totaal | 16.905 | 17.886 | 19.378 | 19.295 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.579 | 1.699 | 1.853 | 1.848 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 215 | 214 | 213 | 212 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 177 | 177 | 177 | 177 |
3.4 Economische promotie | 1.975 | 1.865 | 1.712 | 1.709 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 8.488 | 9.546 | 11.052 | 10.969 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.777 | 4.433 | 4.418 | 4.426 |
Totaal | 17.211 | 17.934 | 19.425 | 19.340 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)