Ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2024-2027
De basis voor het meerjarenperspectief 2024-2027 (startbegroting) ligt in de vaststelling van raadsbesluiten tot 28 juni 2023.
Bij het samenstellen van de begroting 2024- 2027 zijn vervolgens de mutaties uit de Kadernota 2024 (raadsbesluit 3 juli 2023) en de financiële effecten van diverse ontwikkelingen en inzichten verwerkt, wat resulteert in een geactualiseerd meerjarenperspectief 2024-2027. Zie daartoe de volgende tabel. Een negatief bedrag betekent een overschot of voordeel. Bij een positief bedrag geldt het omgekeerde.
De in de tabel geschetste ontwikkelingen zijn hierna per onderdeel verder uitgewerkt en toegelicht.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
A. Startbegroting | -3.984 | -9.578 | -2.989 | -455 |
B. Kadernota | -552 | -129 | 1.915 | -3.379 |
C. Autonome en administratieve ontwikkeling | 2.550 | 2.636 | 956 | 1.485 |
D. Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | -278 | -641 | -1.433 | -1.558 |
E. Geactualiseerd perspectief | -2.264 | -7.711 | -1.552 | -3.907 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel/ baat)
Sluitende meerjarenraming 2024-2027
Het perspectief wordt gekenmerkt door een sluitende begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027.
Perspectief inclusief raadsvoorstellen ná 3 juli 2023
De ontwerp begroting 2024 is samengesteld op basis van de raadsbesluiten t/m 3 juli 2023. Tegelijkertijd met het samenstellen van de programmabegroting zijn er 5 raadsvoorstellen aan de raad aangeboden die een financieel effect hebben op het begrotingsresultaat 2024 - 2027. Deze voorstellen zijn niet verwerkt in de ontwerp begroting 2024. In onderstaand overzicht zijn de raadsvoorstellen opgenomen (onderdeel F t/m J), wat resulteert - indien de raad instemt met de voorstellen - in een herzien actueel begrotingsresultaat (onderdeel K).
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
E. Geactualiseerd perspectief | -2.264 | -7.711 | -1.552 | -3.907 |
Tussentijdse raadsvoorstellen: |
|
|
|
|
F. Raadsvoorstel Beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte 2023 - 2029 (dossier 7181) | 1.971 | 2.456 | 2.426 | 2.800 |
G. Raadsvoorstel Integraal veiligheidsbeleid (dossier 6827) | 200 | 200 | 200 | 200 |
H. Raadsvoorstel Herbestemming stadhuis: definitief ontwerp (dossier 7486) | 217 | -143 | -143 | 333 |
I. Raadsvoorstel Verbetering toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed (dossier 7396) | 0 | -120 | -60 | 0 |
J. Raadsvoorstel Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (dossier 7485) | -223 | -368 | 148 | 332 |
K. Perspectief ná vaststelling raadsvoorstellen | -99 | -5.686 | 1.019 | -242 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel/ baat)
Sluitende meerjarenraming 2024-2027
Het perspectief wordt (na verwerking van de raadsvoorstellen, onderdeel F t/m J) gekenmerkt door een - met uitzondering van begrotingsjaar 2026 - sluitende begroting en meerjarenraming.