Overzicht autonome en administratieve ontwikkelingen 2024 - 2027
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2024 - 2027 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling, aanpassing van hoeveelheden en administratieve aanpassingen. In dit onderdeel is een specificatie van deze ontwikkelingen opgenomen.
C. Autonome en administratieve ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie bedrijfsvoeringskosten | 407 | 327 | 327 | 327 | |
Actualisatie BUIG budgetten | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | |
Actualisatie kapitaallasten | 803 | 551 | 136 | 34 | |
Actualisatie kosten financiering (rente) | 458 | 419 | 163 | 33 | |
Actualisatie toerekening aan Grexen | -599 | -539 | -292 | -313 | |
Actualisatie toerekening aan taakveld afval | -279 | -282 | -284 | -286 | |
Actualisatie toerekening aan taakveld riolering | -745 | 104 | -635 | 264 | |
Correctie budget versterken arbeidsmarkt | 0 | 0 | -399 | -399 | |
Actualisatie budgetten burgerzaken |
| 204 | 153 | 42 | -74 |
Administratieve wijzigingen - budgettair neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse kleine mutaties | 35 | -4 | -3 | -2 | |
Bijstelling budgetten centrumtaken en regionale werkorganisatie | 356 | 366 | 359 | 359 | |
Actualisatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 369 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal autonome en administratieve mutaties | 2.550 | 2.636 | 955 | 1.485 | |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)