Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 155.591 | 153.220 | 149.075 | 146.126 |
Baten | -31.422 | -31.122 | -30.892 | -28.265 |
Saldo van baten en lasten | 124.169 | 122.098 | 118.183 | 117.861 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.701 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 119.468 | 122.098 | 118.183 | 117.861 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 108.587 | 108.685 | 106.047 | 105.772 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 4.371 | 6.142 | 5.746 | 5.699 |
Kadernota | 5.827 | 6.648 | 5.768 | 5.768 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 683 | 622 | 622 | 622 |
Totaal | 119.468 | 122.098 | 118.183 | 117.861 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.307 | 11.048 | 11.048 | 11.087 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 7.813 | 7.776 | 6.149 | 6.149 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.091 | 11.374 | 11.046 | 11.096 |
6.4 WSW en beschut werk | 9.674 | 9.230 | 8.807 | 8.396 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.288 | 5.698 | 5.244 | 5.244 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.071 | 2.075 | 1.195 | 1.195 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.666 | 7.647 | 7.667 | 7.667 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 8.009 | 8.045 | 8.045 | 8.045 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.853 | 1.881 | 1.881 | 1.881 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.978 | 3.788 | 3.788 | 3.788 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.798 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 2.348 | 2.348 | 2.348 | 2.348 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.639 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
6.73a Pleegzorg | 1.770 | 1.770 | 1.771 | 1.771 |
6.73b Gezinsgericht | 1.345 | 1.345 | 1.346 | 1.346 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 2.507 | 2.162 | 2.162 | 2.162 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
6.74c Gesloten plaatsing | 581 | 581 | 581 | 581 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 17.265 | 17.271 | 17.271 | 17.271 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.749 | 4.568 | 4.342 | 4.342 |
6.82a Jeugdbescherming | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
6.82b Jeugdreclassering | 281 | 281 | 281 | 281 |
7.1 Volksgezondheid | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 39 | 39 | 39 | 39 |
Totaal | 124.169 | 122.098 | 118.183 | 117.861 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)