Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 42.403 | 39.894 | 37.883 | 38.125 |
Baten | -7.730 | -7.853 | -8.049 | -8.248 |
Saldo van baten en lasten | 34.673 | 32.041 | 29.835 | 29.877 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.887 | 1.642 | 635 | 635 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -3.169 | -2.687 | -674 | -674 |
Gerealiseerd resultaat | 33.391 | 30.995 | 29.796 | 29.839 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 28.587 | 28.742 | 28.018 | 28.052 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 2.205 | 189 | -22 | 52 |
Kadernota | 2.090 | 1.764 | 1.799 | 1.733 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 509 | 301 | 1 | 1 |
Totaal | 33.391 | 30.995 | 29.796 | 29.839 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.253 | 6.382 | 5.867 | 5.867 |
0.2 Burgerzaken | 1.184 | 1.143 | 1.032 | 916 |
0.4 Overhead | 27.236 | 24.517 | 22.936 | 23.095 |
Totaal | 34.673 | 32.041 | 29.835 | 29.877 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)